Tu negocio cobra. Tus impuestos, en orden solos.
Peluquerías, salones de uñas, estética, fisio, masaje, tatuaje, clases o asesoría inmobiliaria. Tu copiloto fiscal: factura a tus clientes — a particulares, sin retención de IRPF — y el motor calcula cada modelo con sus cifras exactas y te dice cuándo presentarlo.
Hecho para negocios de servicios.
Si cobras a clientes finales por tu trabajo, este es tu sitio. El mismo motor sirve para todos: cambia tu actividad, no las cuentas.
Peluquerías
Corte, color y peinado al 21% de IVA. Facturas a tus clientes sin retención y el IVA de tus productos, deducido.
Salones de uñas
Manicura, pedicura y esmaltado: 21% de IVA, cero retención de IRPF cuando el cliente es un particular.
Estética y depilación
Tratamientos faciales, corporales, depilación y bronceado — régimen general al 21%, sin complicaciones.
Masajistas
Masaje y bienestar al 21%. Si prestas fisioterapia sanitaria, eliges el tipo exento en la factura.
Fisioterapia
Servicios sanitarios que pueden estar exentos de IVA (art. 20 LIVA) — el tipo de IVA es editable, tú decides.
Tatuadores
Tatuaje y micropigmentación al 21%. Factura a particular, sin retención, lista en segundos.
Clases particulares
Formación y clases: tus ingresos pasan al Modelo 130 y a tu Renta, calculados solos cada trimestre.
Asesores inmobiliarios
Comisiones con IVA y, si alquilas oficina, la retención del alquiler (Modelo 115 y 180) llevada entera.
Tú pones tres cosas. El motor hace el resto.
Facturas, gastos y tu situación personal. Con eso, cada modelo que tu actividad necesita se calcula solo — con las cifras exactas y su fecha de presentación.
Tus facturas
Cobra cada servicio con su 21% de IVA. Si el cliente es un particular, eliges el preset «Particular nacional» y la retención queda en 0 — como debe ser.
Tus gastos
Producto, material, el alquiler del local, suministros, la cuota de RETA… Saca foto al ticket o impórtalo del banco. Se aplican como deducibles solos.
Tu situación personal
Comunidad autónoma, familia y deducciones autonómicas en Ajustes — lo único que el motor no puede adivinar por ti para tu Renta.
A un particular nunca le retienes IRPF.
Es la duda número uno de peluquerías, salones de uñas y estética: «¿le pongo el 15% de retención?». La respuesta oficial es no. La retención solo existe cuando tu cliente es una empresa u otro autónomo. Para un consumidor final, el IRPF lo adelantas tú con el Modelo 130.
Preset «Particular nacional»
Un toque: IVA 21% y la retención de IRPF bloqueada a 0. Sin números a medias ni errores.
Base legal, no opinión
Art. 76 LIRPF y art. 95 RIRPF: la obligación de retener recae sobre empresas y profesionales, nunca sobre un particular.
El IVA, al 21% (y editable)
El tipo general para servicios personales. Para casos exentos —sanitarios, enseñanza— el tipo se puede cambiar.
Cada modelo que necesitas, con sus cifras.
El motor calcula solo los modelos que tu actividad necesita — cada uno con sus cifras exactas, listo para presentar en la AEAT. No tocas un formulario.
IVA · autoliquidación
El 21% que cobras en tus servicios menos el IVA de tus compras (producto, material, suministros). Cada trimestre.
IRPF · pago fraccionado
El 20% de tus ingresos menos gastos, a cuenta de tu Renta. Como tus clientes son particulares y no te retienen, lo adelantas tú aquí.
IVA · resumen anual
El recapitulativo de tus cuatro Modelo 303, conciliado automáticamente al cerrar el año.
Renta · IRPF
Tu declaración anual, con las deducciones autonómicas que indiques en tu situación personal.
Retención del alquiler
El 19% que le retienes a tu arrendador cuando alquilas el local, ingresado cada trimestre.
Resumen del alquiler
El resumen anual de tus cuatro Modelo 115, con el NIF de tu arrendador.
Retenciones de personal
Si tienes empleados o pagas a profesionales con retención, el IRPF que ingresas por ellos.
Resumen de retenciones
El resumen anual de tus Modelo 111, perceptor a perceptor.
Lo que todo autónomo de servicios pregunta.
¿Tengo que aplicar retención de IRPF en mis facturas a clientes particulares?
No. La obligación de retener recae sobre empresas, profesionales y entidades (art. 76 LIRPF y art. 95 RIRPF). Un cliente particular no retiene. Por eso, cuando facturas a un consumidor final, el IRPF va a 0% y lo adelantas tú mediante el pago fraccionado del Modelo 130. La app trae el preset «Particular nacional» que bloquea la retención a 0 para que no te equivoques.
¿Qué IVA llevan los servicios de peluquería, estética o manicura?
El 21%, el tipo general (art. 90 LIVA). No existe tipo reducido para estos servicios desde septiembre de 2012. El IVA se repercute al cliente sea particular o empresa (art. 99 LIVA) y va a tu Modelo 303 cada trimestre.
¿Qué impuestos paga una peluquería, un salón de uñas o un fisioterapeuta autónomo?
Cada trimestre, el Modelo 303 (IVA) y el Modelo 130 (IRPF a cuenta). De forma anual, el Modelo 390 (resumen de IVA) y el Modelo 100 (Renta). Si alquilas el local, además el 115 y 180; si tienes empleados, el 111 y 190. La app calcula solo los que tu actividad necesita.
Soy fisioterapeuta y algunos servicios están exentos de IVA. ¿Lo contempla?
Sí. Los servicios sanitarios prestados por profesionales pueden estar exentos (art. 20.Uno.3 LIVA). En la factura el tipo de IVA es editable: el valor por defecto es 21%, pero puedes marcar el tipo exento o el que corresponda a tu caso.
¿Necesito un gestor para llevar los impuestos de mi negocio de servicios?
No necesariamente. Tú añades tus facturas, tus gastos (producto, material, alquiler, suministros, la cuota de RETA) y tu situación personal; el motor calcula cada modelo con sus cifras exactas y te dice cuándo presentarlo a la AEAT.
Tu próximo trimestre, sin sorpresas.
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